增值稅發票開票軟件稅務UKey版常用功能操作手冊

2020-05-08 12:18:52      點擊:

增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)常用功能操作手冊

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第1章系統注冊與登錄
1.1系統注冊
開票軟件下載地址:國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html
(開票軟件與OFD文件閱讀器必須都要下載安裝)
操作步驟:
【第一步】安裝系統后,點擊桌面生成的快捷方式圖標。進入系統界面后,彈出稅務UKey密碼輸入框,如圖1-1所示。正確輸入稅務UKey的密碼(初始口令為8個8)后,進入“密碼設置”界面,如圖 12所示。

圖 1-1 稅務Ukey密碼輸入窗口


圖 1-2 數字密碼和管理員密碼設置窗口
注:數字證書密碼輸入和修改需注意事項:
稅務數字證書修改。在驗證數字證書密碼欄輸入初始密碼,然后在修改數字證書密碼欄兩次輸入新密碼。
【第二步】正確輸入數字證書密碼和管理員密碼(管理員密碼是選填項)后,點擊下一步,進入基本信息設置界面,設置企業的基本信息,如圖 1-3所示。

圖1-3 基本信息設置窗口
【第三步】正確輸入企業基本信息后,點擊“下一步”,進入參數設置窗口,默認系統自動配置,納稅人可根據實際情況選擇修改與否,經確認無誤后,“下一步”即可。如圖 1-4所示。

圖1-4 參數設置窗口
【第四步】設置完參數后,點擊“下一步”按鈕,等待初始化完成。
【第五步】初始化完成后,進入登錄界面,如圖 1-5所示。

圖1-5 登錄窗口
1.2系統登錄
操作步驟:
【第一步】啟動系統,正確輸入稅務UKey密碼(如勾選“記住密碼”,則不必每次登錄系統都輸入稅務UKey密碼)后,進入系統登錄界面。
【第二步】在“用戶名稱”欄的下拉列表框中選擇一個操作員,在“用戶密碼”欄中輸入正確的口令(登錄時或參數設置中設置的口令,如未設置,則 默認口令為空)后點擊“登錄”按鈕,登錄到系統主界面,如圖1-6所示。

圖 1-6 登錄窗口

第2章發票管理
2.1正數發票填開
2.1.1增值稅普通發票填開
2.1.1.1填開普通征稅正數發票
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/正數發票填開/增值稅普通發票”菜單項,系統彈出“增值稅普通發票填開”窗口,征收模式選擇“普通征稅”,此時需人工核對發票代碼和號碼與紙質發票是否一致,如圖2-1所示。

圖 2-1 發票填開號碼確認窗口
【第二步】正確填寫購方信息,方法如下:
1.客戶編碼庫中調用:雙擊客戶信息的名稱輸入框,便彈出“客戶編碼”窗口,如圖2-2所示。選取一個客戶,然后雙擊,則本條客戶信息便寫入發票界面對應的編輯框,如圖2-3所示。

圖 2-2 客戶編碼選擇窗口

圖 2-3 增值稅普通發票填開窗口
2.直接填寫: “名稱”項最大長度為100個字符, “稅號”可以為15位-20位的數字或字母;“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個字符。
【第三步】正確填寫商品信息,具體操作方法分為以下幾種情況:
第一種:不帶清單和折扣的發票:
1.雙擊商品信息的“雙擊選擇編碼”輸入框,便彈出“商品編碼”窗口,如圖 24所示。用戶可從中選取一種商品,然后雙擊之,則本條商品的名稱、規格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發票界面的商品信息行,如圖 25所示。

圖 21 商品編碼選擇窗口

圖 22 增值稅普通發票填開窗口
2.在“數量”一欄填寫銷售本商品的數量,然后將光標移到別處,系統會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。
第二種:帶折扣的發票:
1.使用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后,首先選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行,然后點擊 “折扣行”按鈕,便彈出“折扣”設置窗口,如圖2-6所示。

圖2-6 折扣設置窗口
2.在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行(含本行)商品需要統一添加折扣,然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值,確認后即可對一行或多行商品添加折扣。例如,在折扣金額處輸入“10”,則自動帶入折扣率,點擊保存如圖2-7所示。

圖 223 商品添加折扣后窗口
2.1.2增值稅電子普通發票填開
2.1.2.1填開普通征稅正數發票
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/正數發票填開/增值稅電子普通發票”菜單項,系統彈出“增值稅電子普通發票”開具窗口,如圖2-8所示。首次進入需點擊“目錄設置”按鈕,系統彈出“導入設置”窗口,設置導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄和掃描時間間隔,設置完成之后點擊“保存”按鈕,如圖2-9所示。

圖 2-8 電子發票開具界面
(上圖是臨時文檔保存的地址設置,也可以D盤下設置一個一級目錄,再設置三個二級目錄)
圖 2-9 導入設置界面
第一種情況:在增值稅電子普通發票填開界面手工錄入票面信息實現增值稅電子普通發票開具,請參照增值稅普通發票的填開方法。
第二種情況: 在增值稅電子普通發票填開界面點擊“導入”按鈕,開始掃描導入目錄文件中的xml文件,開具增值稅電子普通發票。點擊“停止”按鈕,停止掃描文件。點擊“退出”按鈕,退出增值稅電子普通發票開具。
【第二步】點擊“開具”按鈕,會彈出開具發票成功,如下提示框。

圖 2-10 開具發票成功提示
二維碼:點擊“二維碼”會彈出二維碼框,掃描二維碼會顯示一個鏈接,可用于查看或下載版式文件;

圖 2-11 二維碼頁面
發送郵件:點擊“發送郵件”按鈕,填寫接收文件的郵箱地址,點擊保存按鈕,可將版式文件發送至填寫的郵箱,以便查看或下載版式文件。
(注意點:1. 必須設置發送郵件服務器地址、端口和郵箱smtp授權碼,具體見參數設置
2. 打印必須在已開發票查詢,“查看原票”按鈕,可查看原票信息。在電子發票原票頁面有“下載”,“發送郵件”,“二維碼”三個按鈕,用于查看或下載版式文件,在已安裝OFD文件閱讀器情況下,可直接打開版式文件,并打印發票。
3. 對接公共服務平臺,沒有納稅人電子簽章,但同樣具有法律效力)

圖 2-12 郵箱地址填寫頁面
2.2負數發票填開
2.2.1增值稅普通發票負數填開
2.2.1.1填開普通征稅負數發票
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/負數發票填開/增值稅普通發票負數”菜單項,打開發票代碼、發票號碼錄入確認界面,如圖2-13所示。

圖 2-13 發票代碼、發票號碼錄入確認界面
【第二步】在此窗口中直接填寫負數發票所對應正數發票的“發票代碼”、“發票號碼”,為保證用戶輸入數據的準確性,需要輸入兩次進行準確性校驗,兩次輸入完全相同時,點擊“下一步”按鈕進入填開界面。
【第三步】發票代碼和發票號碼填寫完畢后,點擊“下一步”按鈕,系統將根據所填寫發票的情況顯示不同的確認窗口:
第一種情況:若填寫藍字普通發票代碼、號碼后,數據庫中無對應藍字發票,直接點擊“下一步”按鈕后,顯示相應的提示信息,如圖2-14所示。

圖 2-14 庫中無對應藍字發票
注:聯網狀態下,會根據服務端返回的信息判斷,未找到藍票的情況下是否可以開具負數發票。
第二種情況:若填寫藍字普通發票代碼、號碼后,數據庫中有對應藍字發票,則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正數發票票面信息,如圖 2-15所示。

圖2-15 庫中有對應藍字發票的票面信息
【第五步】如果系統能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息,則點擊“確定”按鈕后,系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息,如圖 2-16所示;否則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息。其中,備注欄中自動顯示對應的藍字發票的發票代碼和號碼。

圖 2-16 負數發票帶入藍票票面信息界面
【第六步】確認發票填開界面上的所有信息正確后,點擊“開具”按鈕開具負數發票。
2.2.2增值稅電子普通發票負數填開
2.2.2.1填開普通征稅負數發票
其填開方式與2.2.1.1的填開方法相同,填開流程請參照2.2.1.1增值稅普通發票的普通征稅負數填開方法。
2.3發票查詢管理
2.3.1已開發票查詢
主要功能:企業根據組合條件查詢已經開具過的各類發票,在查詢頁面可導出已經查詢出的發票列表信息和增值稅發票需作銷項申報的發票信息。
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理 /發票查詢管理/已開發票查詢”菜單項,系統彈出“已開發票查詢”窗口,根據需要選擇發票類型、開票日期等條件,點擊“查詢”按鈕,即可查詢出指定條件的發票信息,以電子發票為例,查詢結果如圖2-17所示。

圖 2-17 已開發票查詢界面
【第二步】點擊具體項后的“查看原票”按鈕,可查看原票信息。在電子發票原票頁面有“下載”,“發送郵件”,“二維碼”三個按鈕,用于查看或下載版式文件,如圖2-18所示。





圖 2-18 增值電子普通發票原票信息
電子票版式文件下載的三種方式:
第一種:在增值稅電子普通發票原票信息查看頁面中,點擊“下載”按鈕,下載電子發票至本機磁盤。
第二種:用戶打開掃描二維碼所得鏈接地址或者郵箱查收的鏈接地址,如圖2-19所示,點擊“版式文件下載”按鈕,下載電子票版式文件。


圖 2-19 打開鏈接地址
第三種:納稅人在國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺進行增值稅電子普通發票信息查驗后,如果此發票為公共服務平臺開具,可通過點擊“版式文件下載”按鈕,如圖2-20所示,預覽或下載增值稅電子普通發票的版式文件,點開鏈接后的操作與方式二相同。


圖 2-20 增值稅電子普通發票信息查驗
稅務監制章的驗證:
使用OFD閱讀器打開下載的版式文件,右鍵點擊電子發票上的稅務監制章,選擇驗證,如圖2-21所示。

圖 2-21 稅務監制章驗證
驗證有效,如圖2-22所示。
圖 2-22 稅務監制章驗證結果

2.3.2未上傳發票查詢
主要功能:實現按發票種類查詢未上傳到稅務機關的發票列表信息,如果納稅人在此模塊查詢到發票數據,可以在此界面直接操作“上傳”,也可使用“系統設置/參數設置/網絡配置”中的“手工上傳發票明細”功能實現手工上傳發票明細到稅務機關。
操作步驟:
點擊“發票管理/發票查詢管理/未上傳發票查詢”菜單項,系統彈出“未上傳發票查詢”窗口,選擇發票種類,直接點擊“查詢”按鈕,查詢對應票種的未上傳發票列表,選擇需要上傳的發票后點擊“上傳”。
2.4發票領購管理
2.4.1庫存查詢
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票領購管理/庫存查詢”菜單項,彈出“發票庫存查詢”窗口,如圖2-23所示。

圖 2-23 庫存查詢窗口
【第二步】在“發票庫存查詢”窗口中,即可直接查看稅務UKey中各種發票領用存情況。該信息不可修改。
【第三步】利用工具條上“打印按鈕”可以打印發票庫存中信息,點擊“退出”按鈕,即退出該窗口。
2.4.2發票網上分發
主要功能:用于將企業已經申領但未寫入稅務UKey的發票分發到稅務UKey中,該功能是開具發票的前提。
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票領購管理/發票網上分發”菜單項,彈出發票網上分發窗口,該窗口用于顯示當前納稅人的發票網上分發信息及稅務UKey中可用發票庫存信息。
【第二步】點擊 “查詢”按鈕,查出納稅人所有未分發的和待分發的發票網上領購信息,同時查詢稅務UKey中的發票庫存信息。
發票狀態說明:“未分發”表示該段票沒有分發給任何設備;“分發中”表示該段票分發給了當前設備,但是寫入設備沒有成功,可以再次分發。
【第三步】在上面的表格中單擊想要分發的發票,然后在“待分發發票信息”框中輸入想分發的份數,不能超過剩余份數,分發份數不能為零;點擊“分發”按鈕進行分發操作;分發成功后會在下面的表格中(當前稅務UKey發票庫存)顯示新分發的發票;
發票狀態說明: “可開票”表示該段發票可以正常使用; “已寫UKey”表示該段發票寫設備成功了,但是寫設備成功后和服務器交互失敗,在網絡狀況好的情況下,點擊“查詢”按鈕會將發票狀態為“已寫UKey”的發票記錄進行更新;更新成功后會變成“可開票”。
2.4.3發票網上申領 (疫情期間只能電子稅務局申領)
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票領購管理/發票網上申領”菜單項,彈出發票網上申領窗口,該窗口用于查詢發票申領結果、新增申領流程、設置納稅人發票配送地址等。
【第二步】點擊 “申領”按鈕,以發起發票網上申領請求操作。點擊之后,彈出“發票申領”窗口,填寫申領信息。如圖2-24所示。

圖 2-24 發票申領錄入頁面
【第三步】點擊“發票種類”下拉列表,數據可自動獲取。若無相關票種數據,則可點擊“刷新”按鈕。點擊“重新獲取”,可從稅局端獲取此納稅人“申領人”姓名、申領使用的“證件類型”和“證件號碼”。
“領票方式”可以選擇自行領取和快遞郵寄兩種方式。當選擇“快遞郵寄”方式時,收件人和郵寄信息可以進行設置,在圖2-19所示窗口中,點擊“設置”按鈕,可增加、刪除地址和收件人。
【第四步】補全發票申領信息后,點擊“發票申領”按鈕,完成申領操作。如果成功,則返回“申領已受理”提示框,若失敗,則提示“申領失敗”提示框。
【第五步】在發票申領主窗口中,點擊“查詢”按鈕,可以查詢出納稅人發票申領歷史信息。
【第六步】選中一條“申領中”記錄,撤銷按鈕可用,可以進行撤銷。
【第七步】選中一條“申領成功”且“未確認”的記錄,點擊“確認”按鈕輸入發票段,進行紙質票確認。確認成功后,發票號段信息可以顯示。
2.5發票作廢處理
2.5.1已開發票作廢
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票作廢管理/已開發票作廢”菜單項,系統彈出“已開發票作廢”窗口,如圖2-25所示。

圖 2-25 可作廢發票查詢窗口
注:已開具的電子發票不允許作廢,如果開具的電子發票有誤,可以開具電子發票負票進行紅沖。
【第二步】在此窗口中選中決定作廢的發票號碼后,雙擊該發票或點工具條中的“查看原票”按鈕,便可查看發票票面詳細信息。
【第三步】點擊明細界面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認對話框。
2.5.2未開發票作廢
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票作廢管理/未開發票作廢”菜單項,彈出未開發票作廢確認窗口,如圖 2-26所示。

圖 2-26 未開發票作廢窗口
注:未開具的電子發票不允許作廢。
【第二步】選擇發票類型,系統自動帶出發票代碼、當前號碼、終止號碼及剩余份數,填寫需要作廢的份數。點擊“確認”按鈕提示“確定作廢當前發票段?”,點擊確定,未開具發票段作廢成功。
2.6發票修復管理
2.6.1發票修復
主要功能:由于某種原因導致計算機硬盤發票數據庫中當前會計月的發票數據與稅務UKey中記錄的數據不一致時,可通過該菜單功能利用稅務UKey中相應發票的數據,修復硬盤數據庫中存在問題的發票數據。
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/發票修復管理/發票修復”菜單項,彈出“稅務UKey發票修復”窗口,如圖2-27所示。

圖 2-27 發票修復窗口
【第二步】選擇發票種類,設置日期查詢或號段查詢等條件限制,點擊修復。系統開始進行發票修復。修復成功后,提示發票已全部修復。如圖2-28所示。

圖 2-28 發票修復成功結果顯示窗口
第3章數據管理
3.1數據處理
3.1.1匯總資料傳出
主要功能:由于稅務UKey損壞等意外原因,造成企業開具發票數據無法通過稅務UKey正常報稅時,可以在更換稅務UKey后通過匯總資料傳出功能,將存儲在本地硬盤數據庫中的發票明細導出為加密報稅文件,將該加密文件拷貝至可移動存儲設備中到稅務端報稅子系統進行存根聯補錄。
操作步驟:
【第一步】點擊“數據管理/數據處理/匯總資料傳出”菜單項,在彈出的傳出設置窗口選擇傳出月份,點擊傳出路徑右側的“”按鈕,彈出“路徑選擇窗口”,如圖 31、圖 32所示。

圖3-1 傳出設置窗口

圖3-2 路徑選擇窗口
【第二步】選擇傳出路徑后,點擊“確定”按鈕,執行傳出操作。傳出成功后,提示成功信息。
3.1.2匯總上傳
主要功能:實現納稅人通過互聯網進行發票匯總上傳。
操作步驟:
進入開票系統,點擊“數據管理/數據處理/匯總上傳”或者在軟件首頁的流程導航窗口中,點擊“匯總上傳”圖標按鈕,進入匯總上傳窗口,納稅人可根據需要對所需上報匯總發票的進行匯總上傳,如圖 3-3所示,點擊“上報匯總”按鈕進行發票數據上報匯總操作,點擊“反寫監控”按鈕,進行發票監控數據信息反寫稅務UKey操作。

圖3-3 匯總上傳
第4章系統設置
4.1基礎編碼設置
基礎編碼設置提供“商品和服務稅收分類編碼”、“客戶編碼”和“自定義貨物與勞務編碼”三個子功能,分別用于設置和維護各個編碼庫。
4.1.1客戶編碼
操作步驟:
【第一步】點擊“系統設置/基礎編碼設置/客戶編碼”菜單項,進入“客戶編碼”窗口,如圖 41所示。

圖4-1 客戶編碼窗口
4.1.1.1客戶信息類別管理
操作步驟:
在客戶信息類別中,用樹狀結構顯示客戶信息的等級關系。除末級客戶名稱之外,其它客戶名稱都按其級別和次序被列于樹干或樹枝,可進行增加、修改、刪除、刷新等日常維護操作。如圖 42所示。

圖 41 客戶類別信息
4.1.1.2客戶編碼管理
在“客戶編碼”窗口中,可以對客戶編碼數據進行新增、編輯、刪除、查詢以及導入、導出等一系列編輯操作。
a.查詢客戶編碼
在“客戶編碼”窗口,輸入名稱、稅號、簡碼信息中的一項或幾項,默認查詢所有記錄,點擊“查詢”按鈕,顯示查詢到的符合條件的記錄。如圖 43所示。

圖 4-3 查詢客戶編碼
b.編輯客戶編碼
在“客戶編碼”窗口查詢到需要編輯的客戶信息,點擊“編輯”按鈕,彈出“編輯數據”窗口,填寫需要修改的內容,點擊“立即提交”按鈕。如圖 44所示。

圖 4-4 編輯客戶信息
c.刪除客戶編碼
在“客戶編碼”窗口查詢到要刪除的客戶信息,點擊“刪除” 按鈕,彈出刪除確認提示,點擊 “確認”便可以刪除這條記錄。
d.導入客戶編碼:
在“客戶編碼”窗口點擊“導入”按鈕,彈出導入文件存儲路徑選擇瀏覽窗口,選擇一個文件點擊打開或直接雙擊該文件后,導入成功;點擊取消,取消導入操作。
e.導出客戶編碼:
在“客戶編碼”窗口點擊“導出”按鈕,彈出導出路徑選擇瀏覽窗口。選擇好路徑后,點擊保存,提示導出成功。
4.1.2自定義貨物與勞務編碼
主要功能:用來錄入本企業所銷售的自定義貨物與勞務商品信息,也可以對已錄入的自定義貨物與勞務商品信息進行修改、查詢和刪除操作。
操作步驟:
【第一步】點擊“自定義貨物與勞務編碼”菜單項,彈出“商品編碼”窗口,如圖 4-5所示。

圖 4-5 商品編碼
【第二步】在“商品編碼”窗口中,可以對商品編碼數據進行新增、編輯、刪除、查詢、導入、導出、賦碼及批量賦碼等一系列編輯操作;支持導入老版開票軟件導出的總局編碼中維護的自定義編碼。
4.1.3商品和服務稅收分類編碼
主要功能:用來對產品庫中商品的類別名稱等信息進行錄入、修改、刪除以及查詢等一系列操作。
操作步驟:
【第一步】
點擊“系統設置/基本編碼設置/商品和服務稅收分類編碼”菜單項,進入“商品和服務稅收分類編碼”窗口,如圖 46所示。

圖 4-6 商品和服務稅收分類編碼
【第二步】
在“商品和服務稅收分類編碼”窗口中,可以對商品編碼數據進行編碼下載和編碼導入的操作,同自定義貨物與勞務編碼的導入導出操作。
4.2系統參數設置
4.2.1參數設置
操作步驟:
【第一步】點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/基本信息”菜單項,彈出系統基本信息設置窗口,如圖 47所示。

圖 4-7 參數設置-基本信息
正確填寫各項信息,點擊確定后,信息設置成功。
【第二步】點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/運行參數”菜單項,彈出系統基本信息設置窗口,如圖 4-8所示。


圖 4-8 參數設置-運行參數
【第三步】點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/網絡配置”菜單項,彈出服務器地址和端口配置窗口,如圖 4-9所示。

圖 4-9 參數設置-網絡配置
【第四步】點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/電子發票配置”菜單項,彈出電子發票配置項,填入相對應的配置項,點擊“確認”按鈕。如圖 4-10 所示。

圖4-10 參數設置-電子發票配置
說明:
① 版式文件服務器地址及端口:企業所在地維護版式文件的服務器的地址和端口。其內容,會根據企業所屬稅務機關,從配置文件中獲取并自動填入,如需改動,企業可以手動修改。
② 郵件發件箱地址:企業發送郵件使用的郵箱地址;
③ 發送郵件服務器地址及端口:企業發送郵件的郵箱所使用的服務器地址和端口;當輸入郵件發件箱地址后,會自動寫入相應的發送郵件服務器地址和端口,如需改動,企業可以手動修改。獲取發送郵件服務器地址和端口后續章節詳細講述;
④ 郵箱smtp授權碼:用戶登錄第三方客戶端的專用密碼;
獲取發送郵件服務器地址、端口和郵箱smtp授權碼的具體操作,以QQ郵箱為例:
① 通過網絡查詢當前使用郵箱的配置項信息,如搜索查詢:QQ郵箱發送郵件服務器地址和端口,查詢結果如下圖 411所示,選擇stmp服務的服務器地址和端口進行填寫即可。

圖 411 QQ郵箱服務器地址和端口
② 在設置中開啟smtp授權碼,獲取授權碼:
a)如搜索QQ郵箱并登錄,登陸進去之后,點擊頁面頂部的“設置”按鈕會進入郵箱設置頁面
b)點擊“賬戶按鈕”,如圖 412所示。

圖 412 QQ郵箱設置賬戶頁面
c)向下拖動至“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務”這一模塊,找到SMTP服務所對應的行,如圖 413圖 414所示,點擊“開啟”按鈕彈出如所示的操作框,可以點擊左下角按鈕根據自己實際情況進行驗證。

圖 413 QQ郵箱設置SMTP服務

圖 414 QQ郵箱設置SMTP服務驗證項
d)驗證結束后,會有授權碼的彈框出現如圖 415所示。

圖 415 QQ郵箱返回授權碼

③ 復制上一步中所得授權碼到郵箱smtp授權碼的文本框內即可,如圖 416所示。


圖 416 郵箱smtp授權碼填框

注意事項:
1. 參數設置:
網絡配置:
服務器地址(IP地址):
fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn,端口8888
電子發票配置:
fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn,端口9999
2. 數據管理
點擊“數據管理/數據處理/匯總上傳”或者在軟件首頁的導航窗口中,點擊“匯總上傳”圖標按鈕,對所需上報匯總發票的進行匯總上傳,納稅人應在每個征收期內完成匯總上傳。
3. 電子發票使用注意事項:
A.使用電子發票郵件功能需的“參數設置-電子發票配置”中設置郵件發送相關設置(發件箱地址、SMTP授權碼等)。
B.電子發票需上傳后才有效,是否已上傳可通過“發票查詢管理-已開發票查詢”模塊查詢發票上傳狀態;若未上傳可通過“發票查詢管理-未上傳發票查詢”模塊上傳。
C.電子發票不可作廢,可以沖紅。
D.電子發票的文件格式是OFD格式,電子發票收受人需要使用專門的閱讀器才能閱讀、打印。
E.電子票版式文件下載的三種方式:
(1)在增值稅電子普通發票原票信息查看頁面中,點擊“下載”按鈕,下載電子發票至本機磁盤。
(2)用戶打開掃描二維碼所得鏈接地址或者郵箱查收的鏈接地址,點擊“版式文件下載”按鈕,下載電子票版式文件。
(3)納稅人在國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺進行增值稅電子普通發票信息查驗后,如果此發票為公共服務平臺開具,可通過點擊“版式文件下載”按鈕,預覽或下載增值稅電子普通發票的版式文件,點開鏈接后的操作與方式(2)相同。
F.點擊“發票管理/正數發票填開/增值稅電子普通發票”菜單項,系統彈出“增值稅電子普通發票”開具窗口。首次進入需點擊“目錄設置”按鈕,系統彈出“導入設置”窗口,設置導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄和掃描時間間隔,設置完成之后點擊“保存”按鈕,注意三個文件目錄必須不同。

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